Kostenschere öffnete sich
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Bilanz 2001 der Psychiatrischen Dienste
Nach dem in den letzten fünf Jahren mit einer Budgetunterschreitung von insgesamt 20,3 Millionen Franken gearbeitet wurde, konnte die Vorgabe 2001 nicht erfüllt werden. Infolge der höheren Personalkosten und der reduzierten Einnahmen wurde der budgetierte Staatsbeitrag um 3,5 Millionen Franken überschritten.
Die Betriebsrechnung 2001 (gemäss Staatsrechnung) der gesamten Psychiatrischen Dienste schliesst wie folgt ab:
Einnahmen Fr. 42'109'631
Ausgaben Fr. 71'039'804
Staatsbeitrag Fr. 28'930'173 (= 41%)
Einnahmen
Die Gesamteinnahmen betrugen 42 Mio. Franken und liegen um 4% unter dem Voranschlag. Die gegenüber der Vorjahresperiode ausgewiesene Einnahmenverminderung von 2,2%, ist vor allem auf den Wegfall der Wäschereierträge (Enthalten in der Rechnung des Kantonsspitals Baden) und den Rückgang der Pflegetage zurückzuführen. Die Hauptursache der Pflegtagreduktion ist die Schliessung einer Geriatrieabteilung, dadurch reduzierte sich die durchschnittlich betriebenen Betten um 23 auf noch 374.
Ausgaben
Die Ausgaben von 71 Mio. Franken wichen um + 0.6% vom Voranschlag ab. Gegenüber dem Vorjahr (Fr. 69.1 Mio.) resultierte eine Ausgabenerhöhung von 2.7%. Die Abweichungen sind vor allem bei den Personalausgaben zu suchen (Nichteinführung der paritätischen Arbeitgeberbeiträge und zusätzlicher Höhereinkauf der Marktzulagen). Weitere nicht budgetierte Ausgaben sind durch die Übernahme der Fachhochschul-Mensa entstanden, welche jedoch mit Mehreinnahmen kompensiert werden konnten. Die durch die Schliessung der Geriatrieabteilung frei gewordenen 5 Betreuungsstellen wurden in den Externen Psychiatrischen Dienst (3) und in den Kinder- und jugendpsychiatrischen Dienst (2) transferiert.
Staatszuschuss
Der Staatszuschuss von Fr. 28.9 Mio. Franken (+ 9.8%) beträgt pro EinwohnerIn des Kantons Aargau Fr. 52.29 (im Vorjahr Fr. 47.64). Der Staatsbeitrag pro Pflegetag (Total 129?704) in der Klinik erhöhte sich um 13.7% von Fr. 144.38 auf Fr. 164.16, was einem Kostenanteil für den Kanton von 46% entspricht. Die Pflegetage verminderten sich um 4?766 Tage.
Fallkosten
Die durchschnittlichen Kosten pro stationären Fall erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von Fr. 28'455 auf Fr. 29'781. Der Betriebsaufwand von stationären Patientinnen und Patienten betrug im Internen Psychiatrischen Dienst pro Pflegetag Fr. 356.95 gegenüber Fr. 334.29 im Vorjahr.